内部审计报告,内审报告怎么做的( 二 ) _质量

三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见:
本组织自贯彻9001的A版QMS文件，基本符合GB/T19001-2008 的规定。过程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行;质量方针和质量目标明确，与本企业的实际适宜;QMS文件结构合理，控制明确，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。
QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查，仅发现3个一般不符合项。自A版文件实施以来，这次是第2次内审，希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%，比前期提高0.3个百分点;所有产品均获得国家指定部门检验合格;材料消耗比去年同期也有下降;销售在目前也得到长足的进步;员工的质量意识得到了普遍提高，领导起到积极的推进和带头作用;质量目标正在实现之中，具备在20XX年度基本完成的既定目标。
组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续的改进。
总之，我们的QMS的运行已收到了良好的效果，但从本次审核的情况分析，在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节，还需进一步改善。
建议组织对供应管理人员进一步加强培训;适当充实一些技术人才，加强人员对制度的执行力度。
四、审核结论:
本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。
五、纠正措施要求:
要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。
六、审核报告分发对象:
各位总经理、管代、各部门
七、审核组人员签字:
八、管代审批: 日期:
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